关于进行货物和服务采购履约验收检查工作的通知

校内各单位：
    为确保货物和服务采购质量和服务水平，维护学校合法权益，根据《山西大学货物和服务采购履约验收管理办法》（山大资产字[2023]9号）规定要求，国有资产与实验室管理处近期组织对2023年度已执行的货物或服务采购项目进行检查，现就有关工作安排如下：
    一、检查单位
    2023年度已执行完成货物或服务采购项目的所有单位。
    二、时间安排
    （一）自查阶段（3月25日-3月31日）各单位对2023年度本单位已执行的采购履约项目进行自查。严格按照《山西大学货物和服务采购履约验收管理办法》规定，分别从以下几个方面进行：1、货物或服务是否按照合同履约；2、验收材料是否完备；3、验收资料是否收档；4、其他履约验收的规定是否满足。（二）抽查阶段（4月1日-4月19日）国有资产与实验室管理处成立专项检查工作组，对被检查单位进行抽查。重点检查以下几个方面：1、是否履行了项目验收义务；2、项目验收资料是否齐全；3、项目验收工作是否规范；4、项目验收材料是否按要求归档管理。（三）总结整改阶段（4月22日-5月8日）梳理检查过程中发现的问题，补充完善相关管理制度，对存在问题的单位提出整改意见。（四）整改检验阶段（5月16日-5月30日）对发现问题的单位进行“回头看”，检查问题整改完成情况。
    三、抽查方式
    （一）数据库抽取数据从资产管理系统V7中，随机抽取2023年度财务审核通过的资产数据，由此数据确定所在项目包含的全部已入账资产数据。（二）项目合同根据抽查出的项目找出对应的合同。合同清单为检查对照依据。联系人：杜欣慧；联系电话：7011401，或通过企业微信联系。
    特此通知。                              

                      国有资产与实验室管理处                               
                           2024年3月25日

责编 | 杜欣慧

二审 | 栗良进

三审 | 侯   珏